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9778818威尼斯官网2017年部门预算情况公开公示
2017-02-28 00:00   审核人:

9778818威尼斯官网2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)学院主要职能

9778818威尼斯官网是经重庆市人民政府批准、教育部备案的全日制普通高等职业学院,由重庆市教育委员会主管,是重庆市市级示范性高等职业院校。学院的主要职能是培养高等专科学历技术应用人才,促进科技文化发展,开展农科类、工科类、经济管理类学科高等专科学历教育。学院立足库区,辐射重庆,面向全国,形成了以高职教育为主,短期技能培训为补充的办学体系。学院大力加强内涵建设,不断强化现代农业办学特色,发挥示范引领和辐射带动作用,着力打造现代农业特色职业学院.

(二)机构人员情况

9778818威尼斯官网2017年内设机构21个,分为党政管理、教学科研、后勤保障和群团组织四个方面。党政管理机构有:党政办公室、组织统战部、纪检监察室、人事处、计划财务处、安全处、招生就业处共7个。教学科研机构有:教务处、学生处、科研处、农林科技系、动物科技系、机械与电子工程系、农业机械与车辆工程系、经济贸易系、信息科技系、基础教学部、继续教育学院共11个。后勤保障机构有:基建后勤处1个。群团组织有:工会、团委共2个。学院共开设普通高职专业44个(其中2017年招生专业34个),以农科专业为主,在校高职学生7680人。2016年末,学院实有在职在编教职工364人,退休教职工156人,遗属人员16人,其他聘用人员57人。

二、部门预算情况说明

2017年学院一般公共预算财政拨款收入8266.39万元,一般公共预算财政拨款支出8266.39万元,比2016年增加643.66万元。其中:基本支出7968.96万元,比2016年增加481.51万元。主要原因是:基本工资和退休金调标、增加职业年金预算、医疗保险和住房公积金缴费基数提高、学生助学金预算增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员退休费及落实建卡贫困学生生活补助等,而保障部门正常运转的各项商品服务支出没有增长;项目支出 297.43 万元,比2016年增加162.15万元,主要原因是增加重庆市级高等职业院校专业能力建设(骨干专业)项目建设资金预算,主要用于七个专业的市级专业能力建设(骨干专业)项目。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算115.00万元,比2016年“三公”经费预算115.00万元没有增加。其中:2017年因公出国(境)费预算 10.00万元,公务接待费预算35.00万元,公务车购置及运行维护费预算70.00万元都同2016年预算数一致没有增加。2017年和2016年预算都无公用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2017年一般公共预算财政拨款运行经费2611.27万元,主要用于:办公费、印刷费、手续费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额 600 万元,其中:政府采购货物预算600 万元。

3、绩效目标设置情况。主要的绩效目标设置:

(1)科研方面:承担社会科学基金项目1项、推广中心项目2项、市科委项目1项、市教委科技和人文社科项目、市教育规划课题等项目的实施及配套。

(2)骨干专业建设:建设“畜牧兽医”、“宠物养护与训导(宠物保健方向)”、“ 园林技术”、“机电一体化技术”、 “电子商务技术”、 “汽车检测与维修技术”、“农业装备应用技术”共7个重庆市高等职业院校专业能力建设(骨干专业)项目。

(3)实训基地建设:启动建设综合实训楼项目13000平方米和流转土地200亩左右建设现代农业科技综合实训基地1个。

(4)学生技能大赛:组织全院学生参加所在32个专业组织的院级技能大赛,同时组织参加市级技能大赛并承担相关项目的市级技能大赛选拔赛,最后组建参赛队伍,参加全国职业技能大赛。

(5)院内优质专业建设:学院建设6个重点专业和1门重点课程,改革人才培养模式、突出学生职业能力培养等。

(6)教育信息化建设: 建设校园网主干线路达万兆,校园服务器和存储器整合成服务器集群, 教学资源平台和学习平台投入使用。

(7)教职工经济适用房公建部分建设:投资建设两栋青年教师公寓、引进高级人才用房、门面、车库等共计29097.05平方米。

附表:表1-表8

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